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关于2022年吴忠市本级决算和2023年上半年全市及市本级预算执行情况的报告

——2023年8月24日在吴忠市第六届人民代表大会 常务委员会第11次会议上

时间:2023-09-11 来源:吴忠市财政局
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吴忠市人民代表大会常务委员会:

  受市人民政府委托现将2022年吴忠市本级决算和2023年上半年全市及市本级预算执行情况汇报如下,请予审议。

一、2022年市本级决算情况

2022年,全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实自治区第十三次党代会和吴忠市第六次党代会部署要求,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进疫情防控和经济社会发展,全力做好宏观调控、民生保障、风险防范、深化改革等工作,全面落实积极财政政策,着力推动高质量发展,全市经济社会实现平稳运行。

(一)四本预算决算情况

2022年,市本级地方一般公共预算收入完成105,795万元,扣除留抵退税因素后同口径下降1%,为预算的90.3%,加上级补助等资金,收入总量为928,040万元。一般公共预算支出完成503,967万元,增长17.7%,为变动预算的85.6%,加补助下级等支出,支出总量为843,164万元,收支相抵,年终结余84,876万元。

政府性基金预算收入完成76,870万元,下降42.5%,为预算的78.6%,加上级补助等资金,收入总量为150,423万元。政府性基金预算支出完成65,001万元,下降44.7%,为变动预算的83.7%,加补助下级等支出,支出总量为137,151万元,收支相抵,年终结余13,272万元。

国有资本经营预算收入完成204万元,为预算的68%,加上级补助等资金,收入总量为331万元。国有资本经营预算支出完成204万元,为变动预算的56.2%,加补助下级等支出,支出总量为327万元,收支相抵,年终结余4万元。

社会保险基金收入完成282,685万元,为预算的107.4%社会保险基金支出完成217,888万元,为变动预算的90.7%;收支相抵,当年结余64,797万元,年末滚存结余382,065万元

(二)政府债务和财政暂付款情况

截至2022年底,市本级法定债务限额88亿元,法定债务余额77亿元,其中:一般债务52亿元,专项债务25亿元。2022年,市本级争取政府新增债券6.5亿元,有力支持市政道路、生态绿化等重大项目建设新增债券依法依规提请人大常委会审查批准并进行预算调整全年到期债券本金及利息16.7亿元,本金通过争取再融资债券14亿元借新还旧,利息2.7亿元足额纳入年初预算保障,确保到期政府债券本息按时进行偿还。市本级财政暂付款年末余额134,592万元,暂付款规模继续保持只减不增态势,确保财政工作平稳运行

(三)财政重点工作完成情况

2022年,财政部门深入贯彻党中央、自治区和吴忠市各项决策部署,认真落实稳经济一揽子政策措施,切实保障改善民生,有效防范财政风险,积极发挥职能作用。

1.全面落实积极财政政策。严格按照稳经济、保增长、促发展政策导向,全面落实各项积极财政政策。一是落实减负纾困政策,落实落细组合式税费支持政策,市本级全年累计办理退税减税及缓税缓费7.87亿元,惠及市场主体2.26万户次。投入综合运用财政奖补政策资金2.2亿元,助力企业降本增效。财政直达资金10.9亿元一竿子插到底资金落地精准及时,惠企利民作用凸显二是落实扩大消费政策,统筹资金4794万元,发放汽车、房产等各类消费券138万张,全力支持举办早茶美食节,直接撬动社会消费5.6亿元,推动消费市场恢复增长三是落实产业扶持政策,投入资金1.6亿元,重点保障乡村振兴、奶产业等项目实施,支持农业相关产业提档升级;落实商贸服务业发展资金8377万元,支持全域旅游、吃在吴忠品牌培育等领域发展助推服务业扩容提质。

2. 全面统筹可用财政资金。充分发挥财政资金的引导作用,全面统筹各类资金,有效提升财政保障能力一是力争上级资金扩财力,全年争取到位中央及自治区移支付资金59.3亿元,增长12.5%夯实财政保障能力。其中通过参与中央、自治区竞争性评审工作,获得上级补助资金7.4亿元;二是盘活存量资金补短板严格落实盘活存量资金措施,统筹资金1.1亿元,有效缓解财政收支矛盾三是厉行节约办事业,坚决落实过紧日子要求,严把预算安排和支出关口,一般性支出压减13%三公经费下降10.8%压减资金统筹用于民生等重支出。

    3.不断强化民生事业保障。全年民生支出达到42.9亿元,增长20%,占一般公共预算支出比重达到85%优先安排三保支出25.7亿元,保障倍数达到1.2倍。一是着力强化就业优先政策,落实公益性岗位等就业补助资金1.26亿元失业率控制在5.6%以内,就业形势总体平稳;二是着力支持健康吴忠建设,拨付资金1.2亿元,支持建成方舱医院和集中隔离场所,助力打赢疫情防控阻击战。拨付资金1.6亿元,推进公立医院改革、购置先进医疗设备等,促进医疗服务能力稳步提高;三是着力完善民生保障体系发放救助补助资金1100万元,困难群众低保和医疗保险实现应保尽保。落实居家和社区基本养老服务提升行动资金1600万元,为全市居家(社区)养老服务体系建设提供有益探索;四是着力推进教育均衡发展,投入资金1.3亿元,重点支持义教薄改、高考综合改革,保障教育基础设施建设、设备购置等教学质量提升项目实施,切实改善办学条件;五是着力提升文化服务水平投入资金9300万元,支持举办沙滩排球等体育赛事安排资金2353万元,支持健身步道新建、体育场馆维修等项目持续完善基本公共文化服务体系

4.全力支持重点项目实施聚焦重点领域、重点项目、重点产业,加强政策引导与资金支持。一是支持创新驱动战略实施,安排科技资金3250万元,支持基础研究、科技后补助、科技成果转化等项目二是支持生态环境综合治理落实资金2.4亿元,继续推进清洁取暖、节能改造。争取资金2亿元,开展国土绿化整治,实施罗山地区防沙治沙生态保护与修复;三是支持乡村振兴战略实施筹措资金1.4亿元支持鸽堂沟、麻黄沟奶源基地基础设施建设工程,为我市奶产业高质量发展蓄势赋能。落实农业政策性保险补贴资金4627万元,有效增强农业农村产业化发展风险防御能力四是支持城市更新工作,投入资金10亿元,支持东片区保障性住房建设、市政设施更新改造等项目实施,修复老旧路面28万平方米,疏通排水管网42公里,改造老旧天燃气用户13万户、新建改造桥梁9座,城市治理效能显著提升。

5.持续提升财政管理质效。不断完善制度、健全机制,全面提升财政管理科学化精细化水平。一是严肃财经纪律,全面落实《进一步加强财政资金管理的意见》,开展公务员津补贴清理、财经秩序专项整治11个专项检查。严格落实国有资产管理情况向人大报告制度,扎实做好国有资产评估核准、专项清查等工作;二是强化预算绩效管理,实现绩效目标与预算编制、审核、批复、公开四个同步将绩效监控贯穿于预算执行全过程。实现项目绩效自评全覆盖,并对老旧小区改造、公共租赁住房维修等12个重点项目开展绩效评价工作,涉及资金7.9亿元三是全面深化改革,制定《进一步深化预算管理制度改革的实施方案》,持续规范财政预算管理业务流程、管理要素。修订吴忠市本级行政事业性国有资产处置管理办法和使用管理办法,不断完善行政事业单位经营性资产管理机制;四是加强政府债务管理,建立健全政府债务动态监测、风险评估等制度,优化债务结构,实现降本增效多渠道筹措资金,有力有序化解存量债务。

二、2023年上半年全市及市本级预算执行情况

(一)全市预算执行情况

上半年,全市一般公共预算收入完成222,584万元,增长11%,为预算的54.4%;支出完成1,357,920万元,增长9.3%,为变动预算的57.9%。全市政府性基金预算收入完成50,356万元,增长34.7%,为预算的34.7%;支出完成87,663万元,增长2%,为变动预算的50.1%

(二)市本级四本预算执行情况

上半年,市本级一般公共预算收入完成66,158万元,增长3.2%,为预算的55.4%;支出完成294,345万元,增长8.6%,为变动预算的54.7%。政府性基金预算收入完成11,952万元,增长74.6%,为预算的22.4%;支出完成40,159万元,下降23.1%,为变动预算的59.2%。社会保险基金收入完成163,682万元,增长13.55%,为预算的57.9%;支出完成127,174万元,增长7.5%,为预算的53%。国有资本经营预算收入完成271万元,为预算的130.9%

(三)重点工作任务完成情况

   1.坚持挖掘潜力,多措并举增收促支。强化调度分析,加强财政收支管理,上半年财政收支实现时间过半,任务目标任务一是紧盯收入促进度。加大综合治税力度,及时解决促收工作中的困难和问题,做到依法征收、应收尽收。截至6月底,全市地方一般公共预算收入增长11%,居五市第2位;二是积极上争扩财力。积极参与竞争性项目评审,争取重大项目资金,上级补助持续增长,截至6月底,全市争取中央自治区转移支付资金170亿元,同比增长7%,有效保障重点领域项目建设加快支出强保障。加强资金统筹力度,全力支持扩大投资、活跃消费等重点工作加快资金支出进度。截至6月底,全市一般公共预算支出增长9.3%,居五市第1

2.坚持加力提效,实施积极财政政策。加强各类政策协调配合和财政资金统筹使用,着力推动经济运行平稳有序。一是全面落实减税降费政策。突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持,切实减轻企业税费负担二是不断消费市场活力。聚焦消费需求促进年活动,筹措资金2340万元,支持举办早茶美食文化节及各类文旅展会活动,发放各类消费券10.67万张,促进消费持续恢复;三是大力支持高质量发展。积极争取资金31.2亿元,保障基础设施建设、科技创新等项目资金需求有效推动重点领域高质量发展。成功入选全国海绵城市建设示范城市获得中央补助资金11亿元,保障城市建设能力进一步增强。

3.坚持优化结构,持续保障改善民生。全市民生支出完成118亿元,增长7.3%,占一般公共预算支出比重达到80%以上一是落实就业优先政策。发放实习生就业等补贴资金8219万元落实创业担保贷款贴息奖补资金6507万元,扎实做好就业创业保障工作;二是加大社保投入力度全市落实机关事业单位、企业职工、城乡居民养老保险补助10亿元,做实职业年金3亿元,支持居家和社区基本养老服务提升项目城乡居民整体生活质量明显改善;三是助力教育高质量发展。投入资金16亿元,足额保障生均公用经费,提高教师待遇,支持新扩建学校3.8万平米,新增学位7840个,教育质量显著提升四是提升医疗服务保障能力。投入17.2亿元,支持疾病预防实验室、公立医院改革等项目实施不断完善医疗卫生服务体系。

4.坚持底线思维,防范化解财政风险。统筹发展和安全,坚持依法理财,规范财政收支管理,牢牢守住财政风险底线。一是兜牢三保底线。全市落实三保支出71亿元,保障倍数达到1.5倍至1.7倍,有效防范财政运行风险;二是强化财政库款监测。强化库款动态监控,库款保障水平始终保持在合理区间,确保不出现支付风险,有力保障各领域发展资金需求;三是加强政府债务管理强化债务数据变动审核,坚决遏制新增债务,全力保障到期债务按时偿还,牢牢守住不发生系统性风险的底线

  5.坚持多措并举,提升财政管理水平。不断化财税体制改革,提升财政治理能力和治理水平,完善治理体系建设。一是规范资金管理。深入推进预算公开,加大对重大项目支出、绩效目标等信息公开力度,提升财政透明度。预算单位资金收支管理、教育收费收支等系统顺利上线,财政业务信息化管理进程稳步推进。认真开展重点项目绩效评价工作,涉及基础设施、生态环保6大领域18个项目,涉及项目资金近7亿元二是严肃财经纪律。制定《吴忠市财会监督专项行动工作方案》《吴忠市财经纪律重点问题专项整治行动工作方案》,扎实推进财会监督、预算执行监督专项行动和财经纪律重点问题专项整治行动,确保财政资金规范、安全、高效运行;三是深化财政事权与责任划分改革。自然资源、应急救援、生态环境和公共文化4个领域,稳妥推进市与辖区财政事权和支出责任划分改革。

今年以来,财政运行经受住了严峻的挑战和考验,取得了积极成效,但依然存在一些矛盾和问题:

一是财政收入增长后劲不足上半年,全市财政收入持续保持较好增长势头,但主要原因是上年同期基数低叠加县区大额一次性收入影响。下半年,财政收入继续保持大幅增长难度加大,税收方面,房产税、城镇土地使用税等依然呈负增长,加之下半年有大额退税,税收对财政增收支撑力减弱;非税方面,全市非税收入持续下降,主要是上年各市县积极盘活国有资产,通过增加非税收入弥补税收短收缺口,拉高了同期基数,加之当前可盘活国有资产资源几近枯竭,持续拖累收入整体增速。

二是财政收支矛盾加剧。近年来,受多重因素影响,我市财政收入处于低速增长,土地出让收入大幅下滑,地方可用财力规模不断下降。与此同时,养老、医疗、就业、教育等各类民生事业发展增支规模持续上升,财政收支矛盾突出,加之政府债务还本付息进入高峰期,在全力以赴保障政府债务付息支出的同时,统筹财力处置存量债务的紧迫性不断增强,防范化解债务紧迫而繁重,加剧了预算收支平衡的压力

三是部门预算绩效管理水平不高。目前,大部分部门预算绩效管理理念尚未树牢,对预算绩效管理职责认识不清,预算绩效目标指标、标准等设置全部由财务人员独自完成,具体实施项目的管理人员参与较少,导致项目管理与绩效管理脱节,弱化了实施预算绩效管理的最基本环节。同时,事前项目评估不规范、事中绩效监控不完善,造成项目绩效评价与绩效目标不一致,财政资金效益受到较大影响。

  (四)下半年主要工作措施

1.加强财源培植,切实增强经济发展动力调整优化资金投向,巩固扩大优势产业,改造提升传统产业,加速发展新兴产业,全面夯实财源基础。一是聚力扶持重点税源,认真落实延续税费优惠政策,加大对纳税大户的扶持力度,加快盐池县千亿方级气田开发、吴忠卷烟厂异地技改等重点项目进度,支持做大做强优势产业。用好产业引导、贷款贴息等财政金融工具,引导传统产业绿色化、智能化发展,释放传统行业强大内生动力;二是着力引进外来财源,全力做好招商引资工作资金保障,积极向上争取项目、资金、政策支持,助力推进在谈项目落地;三是加快培育新兴产业,加快推进风电、光伏等新能源开发建设项目,不断加大科技创新投入,强化对现代化产业体系建设支持力度,全力打造全市经济发展新的增长极。

2.坚持内聚外争,全面夯实财政保障能力。加强征收管理,加大对上对接争取力度,持续增加财政支出规模,增强财政支出强度,保障全市经济社会发展重点事业支出需求。一是有力有效组织财政收入。加强与税务、自然资源等部门联动,密切关注电力、房地产等重点税源企业,及时掌握企业留抵税额等重要信息,把准组织收入切入点。紧盯重点建设项目,了解掌握项目投资规模、工程进度等情况,科学研判收入形势,严格依法征收、应减尽减、应收尽收。强化行政事业单位闲置低效资产管理,合理盘活国有资产资源,确保实现全市地方一般公共预算收入同比增长5.5%的预期目标;二是深化部门协调,加强分析研判,跟进国有土地出让进度,确保年初政府性基金收入计划顺利完成,切实稳住收入盘子三是加大上争资金度。认真谋划储备产业升级、民生保障等重点领域项目,积极争取财力性转移支付资金、专项资金以及债券资金,保障全市经济社会发展重点事业支出需求用活用好财政补贴资金。落实耕地地力保护、农业政策性保险、自主创业、援企稳岗等财政补贴资金,促进资源优化配置。

3.优化支出结构全力提高财政资金质效坚持三保优先原则,优化支出结构,压减非重点、非刚性支出,腾挪资金用于保障三保等重点支出。一是优先保障三保支出。加强三保动态监测和全过程监管,及时采取加大财力保障、调度库款等措施,切实解决实际困难和突发问题,兜牢兜实三保底线;持续加大民生投入。聚焦高品质生活,用心用情保障民生支出需求,力争一般公共预算支出的80%以上用于民生事业发展,支持办好环卫绿化工人免费早餐保障、一村一年一事等民生实事,切实解决群众“急难愁盼”问题;三是全力支持高质量发展。绕市委、市政府中心工作,着力推进产业转型、项目建设、绿色发展、乡村振兴、民生改善,助力绿色发展先行市建设,持续推动经济社会高质量发展四是加大安全生产投入力度。优先安排安全生产保障资金,推动实施燃气等老旧管网更新改造,支持农村公路生命安全防护工程和市区交通基础设施提升工程。推进高铁消防站建设,提升消防救援水平,全力保障应急物资储备、救援队伍装备配置、宣传培训及应急演练等资金需求。

4.深化财政改革,不断提升财政管理现代化水平积极稳妥深化预算管理制度改革,更加自觉统筹发展和安全,全面提升财政管理科学化精细化水平。一是扎实推进财政体制改革。抓住省以下财政体制改革契机,进一步厘清和理顺市本级与辖区间财政事权与支出责任,增强市区公共服务保障能力二是强化财政业务信息化建设。加快建设预算指标核算系统、预算执行监管系统,加强对社保、教育、环保等资金信息化监管预警,实现预算管理全业务流程顺向可控、逆向可溯认真做好2024年预算编制工作。围绕市委市政府中心工作,将民生项目及全市性重点项目优先纳入下一年度预算予以保障。提前谋划下半年及下年度政府债券项目征集储备工作,加强债券项目前期手续、方案可行性论证,避免出现钱等项目四是深化预算绩效改革。加强财政资金绩效监管,探索建立财政绩效考核和激励约束、奖惩机制,将评价结果作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据,全面提升绩效管理水平;五是加强地方政府债务管理。组建工作专班,科学制定可行可靠债务化解方案,加大增收节支、资产变现力度,优先还本付息压存量,严格项目合规性审核控增量,确保债务风险防范化解取得明显成效。

主任、各位副主任、秘书长,各位委员,实干铸就梦想,奋斗开创未来,今后我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的二十大精神,在市委的坚强领导下,自觉接受人大代表监督指导,深化改革、补短强弱、真抓实干,充分发挥财政职能作用,奋力谱写吴忠高质量发展新篇章

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