目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

澳门新葡京在线汇总2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘方面法律、法规、规章规定，拟定相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源合理开发利用。贯彻执行国家、自治区自然资源发展规划和开发利用标准，拟订吴忠市自然资源发展规划，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，贯彻落实自然资源节约集约利用政策标准、制度。贯彻落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实自治区主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施吴忠市国土空间规划、相关专项规划、分区规划和详细规划等，对各县（市、区）国土空间规划和吴忠市相关部门空间性行业规划进行一致性审查，统筹衔接其他种类专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。贯彻国家和自治区国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制吴忠市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查相关工作。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。承担风景名胜区、自然遗产、地质公园的管理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织协调和监督指导地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源和矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定林地、草原、湿地、荒漠化土地及其生态保护修复和保护利用规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源和林草有害生物动态监测与评价。

（十三）组织实施林业和草原生态保护修复和营造林绿化工作，指导公益林、商品林、经济林培育，负责退耕（牧）还林还草、天然林保护、三北防护林建设管理等工作。负责草原禁牧封育、草蓄平衡和草原、湿地生态修复治理工作。负责荒漠化防治工作的监督管理，指导防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划和沙化土地开发利用。监督实施全民义务植树。

（十四）负责森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源的监督管理。编制并监督执行森林采伐限额。指导国有林场基本建设和发展，开展林木、林草种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草科技推广、良种选育推广应用、林草种子种苗监督管理，监管林草种子种苗质量安全。负责林业和草原有害生物监测、检疫、防控等工作。负责监督管理各类自然保护地，拟定自然保护地规划，负责生物多样性保护有关工作。负责推进林业和草原改革相关工作，指导农村林地草地承包经营工作。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督落实森林、草原、湿地、经济林产业防灾减灾相关要求，协调开展灾害预警预报及处置，监督指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（十六）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、测绘行业、测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。监督测量标志的保护。

（十七）推进自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源人才队伍建设，配合开展自然资源领域对外合作交流等工作。

（十八）负责自然资源领域监督执法。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。监督指导各县（市、区）开展自然资源领域违法案件查处工作。

（十九）负责市及辖区城乡各项建设工程的规划审批、规划验收、规划监管等工作。

（二十）承担吴忠市规划管理委员会办公室日常工作。

（二十一）承担吴忠市绿化管理委员会日常工作。

（二十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。市自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。切实加大生态系统保护力度，实施生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二十四）吴忠市不动产登记事务中心负责市本级（含利通区、太阳山、孙家滩）土地、房屋、林地、草原的统一登记工作。

（二十五）吴忠市不动产登记事务中心负责市本级不动产登记信息基础平台的建设、管理、维护、数据更新、技术保障等工作。

（二十六）吴忠市不动产登记事务中心负责市本级不动产权籍调查和权属争议案件的调查、取证与调处工作。

（二十七）吴忠市不动产登记事务中心负责市本级不动产登记数据资料的收集、整理、分析、共享、归档和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

（二十八）吴忠市不动产登记事务中心负责市本级不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记资料查询服务。

（二十九）吴忠市规划设计室负责编制城市总体规划、分区规划及重点建设项目规划，参与审查专业规划和概念规划、控制区详细规划，并为城乡各类建设提供规划要求和设计规范等技术指导；完成主管部门交办的其他事项。

（三十）吴忠市规划设计室负责城市规划、村镇规划的勘察、测量及设计；参与国土区域规划及建设项目可行性研究工作；

（三十一）吴忠市规划设计室参与吴忠市规划区范围内各类建设用地项目选址、定点工作；

（三十二）吴忠市规划设计室参与各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施的规划设计；

（三十三）吴忠市规划设计室参与各类建筑物、构筑物的平面规划和街面效果图的设计等职能。

（三十四）吴忠市林业技术推广中心负责贯彻执行党和国家关于加快林业发展、改善生态环境和森林病虫害防治检疫的各项方针政策及法律法规，负责制定全市林业技术推广与应用、林木良种、经济林建设与发展和森林病虫害防治检疫的规划并组织实施。

（三十五）吴忠市林业技术推广中心负责指导全市林业新技术的试验示范及推广、林木良种及经济林新品种的引进和驯化，积极开展林业技术调查、规划、设计、开展林木资源的监测、评估。

（三十六）吴忠市林业技术推广中心负责配合主管部门和上级业务部门做好全市林业生产任务和林业工程项目的实施、管理、检查验收工作，提交验收总结报告。

（三十七）吴忠市林业技术推广中心负责全市林业有害生物检疫、监测、防治的行业管理；执行林业有害生物防治检疫法规，签发检疫证书。制定防治计划、方案和预案。

（三十八）吴忠市林业技术推广中心负责全市陆生野生动物疫源疫病监测、防控及管理。

（三十九）吴忠市林业技术推广中心负责指导各县、（市、区）开展林业有害生物的监测预报、检疫检验、发布预报、预警信息、防治救灾及突发事件的应急处置，组织开展行业宣传、人员培训和科研推广等项工作。

（四十）吴忠市湿地保护管理中心负责拟定湿地保护规划及编制项目并组织实施。

（四十一）吴忠市湿地保护管理中心负责湿地保护区、湿地公园的保护管理工作。

（四十二）吴忠市湿地保护管理中心负责组织开展湿地资源调查、动态监测和统计工作。

（四十三）吴忠市湿地保护管理中心负责开展湿地保护、恢复、利用技术交流工作。

（四十四）吴忠市湿地保护管理中心负责保护管理宁夏吴忠黄河国家湿地公园管理中心保护区内的湿地资源、野生动植物资源、鸟类资源及各类基础设施，开展科普宣传工作，保护国家湿地公园生态建设成果。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，澳门新葡京娱乐城部门预算包括：澳门新葡京在线本级预算、以及所属4个事业单位预算。纳入澳门新葡京娱乐（汇总）2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、澳门新葡京娱乐（本级）

2、吴忠市不动产登记事务中心

3、吴忠市规划设计室

4、吴忠市林业技术推广服务中心

5、吴忠市湿地保护管理中心

澳门新葡京娱乐城（汇总）有二级预算单位5个。

澳门新葡京在线汇总2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

澳门新葡京在线2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于澳门新葡京在线2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

澳门新葡京在线（汇总）2020年财政拨款收入预算3390.1744万元，其中：本年收入3390.1744万元，包括一般公共预算拨款3390.1744万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3390.1744万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：社会保障和就业支出169.7381万元、卫生健康支出104.8285万元、城乡社区支出196.0493万元、自然资源海洋气象支出2278.2031万元、住房保障支出160.02万元。

二、关于澳门新葡京在线（汇总）2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

澳门新葡京在线2020年一般公共预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出3390.1744万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）3512.8561减少122.6817万元，下降3.49%。

人员经费1605.2908万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资852.8557万元、津贴补贴奖金316.6811万元、社会保障缴费1.5482万元、行政单位医疗77.4063万元，未归口管理的行政单位离退休14.9254万元，其他人员经费1.452万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出154.8127万元，公务员医疗保险25.5892万元，住房公积金160.0202万元。

日常公用经费144.753万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费6.84万元、印刷费5.22万元、咨询费0、手续费0、水费5.76万元、电费4.5450万元、邮电费8.055万元、取暖费13.2625万元、差旅费13.05万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1.35万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.71万元、被装购置费0.45万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、个会经费9.1377万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费8.80万元、其他交通费42.9327万元、其他商品和服务支出23.550万元。

（二）项目支出情况说明

澳门新葡京娱乐（汇总）2020年一般公共预算财政拨款项目支出1640.1305万元，其中：本年收入安排支出1640.1305万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

2130234林业草原防灾减灾55万元  吴忠市森林火灾高风险综合治理项目55万元。2019年决算执行数 万元，与上年增长100%。

2200102一般行政管理事务50万元 土地出让金征收工作经费50万元，2019年决算执行数50万元，与上年持平。

2200104自然资源规划及管理150万元  国土空间开发保护现状评估项目工作50万元，、吴忠市城市建设用地节约集约利用状况详细评价试点工作经费100万元；2019年决算执行数10万元，与上年增长140%。

2200106自然资源利用与保护35万元吴忠市自然资源关于其他部门实施项目新增耕地入库项目15万元，编制国家高新技术长夜开发区土地集约利用评价项目20万元，2019年决算执行数54.48万元，比上年下降30.66%。

2200108自然资源行业业务管理67.6万元 吴忠市各项（市、区）永久性基本农田核实清理和储备区划定审核论证及利通区永久基本性农田核实清理和储备区划定经费67.6万元；2019年决算执行数8万元，比上年上涨745%。

2200109自然资源调查与确权登记45.87万元

吴忠市利通区农村宅基地和房屋“两证合一”确权登记发证项目45.87万元，2018年决算执行数70万元，比上年下降34.47%。

2200199其他自然资源事务支出100万元2020年度3.12义务植树6.25土地日宣传等宣传工作5万元、开展封山禁牧、森林、草原防火督查宣传培训工作10万元、城乡地价调查与监测工作50万元、日元贷款生态项目借款本金吉利新35万元。。2019年决算执行数389.3070万元，比上年下降74.31%。

2200108自然资源行业业务管理1011.7625万元，比2019年（决算数）执行数964.0436万元，增加47.7219万元，增长4.95%。主要用于工资福利支出981.7625万元，标准化档案库建设10万元；购不动产证书及证明资本性支出20万元。

2120201城乡社区规划与管理2020年预算78万元，比2019年执行数据增长3万元，主要用于测量、拔地定桩、规划费（政府购买服务）及城乡规划测绘工作支出。

2130204农业有毒有害保健津贴2020年预算收入安排支出1.248万元，上年结转结余资金安排支出0万元，主要用于农业有毒有害岗位津贴的发放；

2130206 林业科技宣传、培训及实用技术推广2020年预算收入安排支出15万元，上年结转结余资金安排支出0万元；

2130234林业有害生物防治2020年预算收入安排支出25万元，上年结转结余资金安排支出0万元，主要用于林业有害生物监测预报、防治、检疫工作；

2130234林业有毒有害岗位津贴预算收入安排支出5.65万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于澳门新葡京娱乐城（汇总）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

澳门新葡京娱乐城2020年“三公”经费财政拨款预算数为   10.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置  0万元，公务用车运行费8.8万元，公务接待费1.71万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加1.51万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加2.20万元，主要原因是由于机构改革，职能划转，草原防火防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督落实森林、草原、湿地、经济林产业防灾减灾相关要求，协调开展灾害预警预报及处置，监督指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作等职能职责胡划入，执法车辆增加导致；公务接待费减少0.69万元，主要原因本着厉行节约及八项规定。

四、关于澳门新葡京娱乐城2020年政府性基金预算拨款情况说明

澳门新葡京娱乐城2020年无政府性基金预算财政拨款收支，基金拨款属政府带编预算。

五、关于澳门新葡京娱乐（汇总）2020年收支预算情况的总体说明

澳门新葡京在线2020年收入总预算3390.1744万元，其中：本年收入3390.1744万元，上年结转结余0万元；支出总预算3390.1744万元，其中：本年支出3390.1744万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3390.1744万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。