吴忠市农业综合开发办公室2017年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

吴忠市农业综合开发办公室

2017年部门预算——单位概况

一、部门职责和机构设置

详细介绍本部门（单位）工作职责、机构设置情况。

（一）工作职责

负责吴忠市区农业综合开发项目的编制、申报、实施和检查，管理和使用农业综合开发资金。

（二）机构设置

吴忠市农业综合开发办公室是财政全额预算正科级公益一类事业单位，编制7名，主任1名（正科级），以专业技术岗位为主。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市农业综合开发办公室部门预算为本级预算。无所属事业单位预算、无纳入吴忠市农业综合开发办公室2017年部门预算编制的二级预算单位。

吴忠市农业综合开发办公室

2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市农业综合开发办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴忠市农业综合开发办公室2017年收入总预算194.70万元，支出总预算194.70万元。

收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入194.70万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出2.20万元，项目支出192.50万元。事业单位经营支出0万元。

2017年收支预算比上年减少145.45万元，主要原因为项目支出预算减少。

二、关于吴忠市农业综合开发办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市农业综合开发办公室2017年财政拨款收支总预算    194.70万元。收入预算包括：一般公共预算拨款194.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出预算包括：机构运行（农业综合开发）2.20万元、土地治理108万元、产业化经营68万元、其他农业综合开发支出16.50万元。一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

三、关于吴忠市农业综合开发办公室2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市农业综合开发办公室2017年一般公共预算基本支出2.20万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市农业综合开发办公室2017年一般公共预算项目支出192.50万元，其中：

土地治理支出108万元，产业化经营支出68万元，其他农业综合开发支出16.50万元。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算0万元。

四、关于吴忠市农业综合开发办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市农业综合开发办公室2017年政府性基金预算基本支出0万元, 其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市农业综合开发办公室2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算0万元。

五、关于吴忠市农业综合开发办公室2017年“三公”经费预算情况说明

吴忠市农业综合开发办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.20万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加2.20万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加2.20万元，主要原因是2016年未做预算；公务接待费增加(减少)0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。（人员经费包含在市财政局内，公用经费主要用于公车运行维护）

（二）政府采购情况:无

（三）预算绩效评价情况。(根据工作安排适时开展预算绩效评价工作)

（四）其他需说明的事项：无                      

吴忠市农业综合开发办公室

2017年1月18日