吴忠市农业技术推广服务中心

2017年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

吴忠市农业技术推广服务中心2017年部门预算——单位概况

一、部门职责和机构设置

1、部门职责

负责指导全市种植业技术推广、农村能源工作。负责组织种植业、农村能源项目的申报及实施。负责指导全市种植业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及培训工作。负责指导全市农作物重大病虫害的监测、预报、防治工作。

2、机构设置

     吴忠市农业技术推广服务中心为市农牧局所属正科级事业单位。隶属于吴忠市农牧局的财政全额拨款事业单位。二级会计核算单位。内设6个内设机构：办公室、粮作室、土肥室、植保室、植检室、经作室。事业编制14名，实有人员13名，专业技术人员12人，主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

二、部门预算单位构成

吴忠市农业技术推广服务中心为市农牧局所属正科级事业单位。隶属于吴忠市农牧局的财政全额拨款事业单位，纳入吴忠市农牧局2017年部门预算编制的二级预算单位。 

吴忠市农业技术推广服务中心

2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市农业技术推广服务中心2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴忠市农业技术推广服务中心2017年收入总预算286.69万元，支出总预算286.69万元。

收入预算包括：财政拨款收入286.69万元。

支出预算包括：基本支出236.69万元，项目支出50万元。

2017年收支预算比上年减少53.71万元，主要原因为一是公共支出增加；二是本单位退休人员工资已纳入养老保险系统。

二、关于吴忠市农业技术推广服务中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市农业技术推广服务中心2017年财政拨款收支总预算286.69万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款236.69万元、项目收入50万元。

支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：一般公共服务支出157.28万元、社会保障和就业支出36.13万元、住房保障支出32.13万元、医疗卫生11.15万元。

三、关于吴忠市农业技术推广服务中心2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市农业技术推广服务中心2017年一般公共预算基本支出236.69万元，其中：

人员经费228.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2017年一般公共预算项目支出50万元，其中：（按政府收支科目类、款、项、用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算50万元，主要用于为科技转化与推广服务工作项目资金经费。

1、开展蔬菜新品种的引进试验示范。计划每年引进试验示范蔬菜优新品种15个。

2、开展蔬菜种植新模式试验示范。开展日光温室蔬菜东西行向栽培技术试验示范，探索建立温室高产种植新模式。

3、开展病虫害绿色防控技术试验示范。建立病虫害绿色防控技术展示区，重点开展黄蓝板诱虫技术、频振式杀虫灯杀虫技术、嗅氧水杀菌技术、农药高效补药器等绿色防控新技术的应用展示。

4、开展设施农业轻简化栽培技术试验。开展蔬菜盆栽、立体栽培等轻简化栽培技术试验，探索建立日光温室工厂化栽培技术模式。

5、水肥一体化水溶性肥料试验。开展蔬菜专用水溶性肥料进行对比试验，从中筛选出应用肥效好，价格适宜的性价比高的肥料进行示范推广。

6、建立玉米水肥一体化示范区，面积500亩。重点开展玉米水肥一体化灌溉制度试验研究、施肥方案研究、肥料结构与分配试验等技术的试验研究和玉米优新品种的筛选试验等工作。通过试验示范，探索建立玉米水肥一体化栽培技术新模式。中期验收目标：项目顺利开展实施，各项试验示范项目有序开展。

7、开展冬小麦+水稻、冬小麦+玉米、冬牧70+玉米等粮粮、粮饲、饲粮等两熟制复种技术和新品种试验示范

四、关于吴忠市农业技术推广服务中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市农业技术推广服务中心2017年政府性基金预算基本支出0万元, 其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市农业技术推广服务中心2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算0万元。

五、关于吴忠市农业技术推广服务中心2017年“三公”经费预算情况说明

吴忠市农业技术推广服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：公务接待费2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算与2016年一致。

六、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费：无。

（二）政府采购情况：无。

（三）预算绩效评价情况：无。

（四）其他需说明的事项：无。                      

                      吴忠市农业技术推广服务中心

             2017.01.19