吴忠市公安局森林分局2017年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

吴忠市公安局森林分局2017年部门预算——单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责：分局主要承担查处全市森林刑事、治安、行政案件和城市绿化行政案件，落实全市森林防火工作和市园林局安全生产、禁毒、封育禁牧等工作。

1、贯彻执行《刑法》、《森林法》、《野生动物保护法》等法律法规及国务院、自治区颁布的关于保护森林资源和野生动物资源的方针、政策。

2、研究部署全市森林公安工作，及时制定工作计划，提出意见，经批准后组织实施。

3、指导、协调、监督全市各县（市）森林公安分局的公安业务和执法工作，办理下级森林公安机关查处确有困难的案件。

4、受理全市发生的盗伐滥伐林木、森林火灾、猎杀、走私、倒卖野生珍稀动植物及其制品等案件。

5、负责全市森林刑事案件的调查、立案、侦查，采取强制措施，提请批准逮捕、移送审查起诉等工作。

6、负责办理、查处全市森林治安案件和林业行政案件处罚等工作。

7、负责全市森林公安民警警衔变动的审核申报工作；负责全市森林公安队伍的管理和森林公安民警的业务培训工作。

8、负责全市森林公安的武器弹药、被服装备的配发、管理和使用监督。

9、承办市园林、公安及上级森林公安机关交办的其他工作。

（二）机构设置：根据《澳门新葡京娱乐关于印发吴忠市园林管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（吴政办发〔2009〕198号），我局为市园林局直属正科级行政机构，核定政法专项编制5名。现有内设机构1个，为法制室。

二、部门预算单位构成

吴忠市公安局森林分局预算为分局本级预算。

吴忠市公安局森林分局2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市公安局森林分局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴忠市公安局森林分局2017年收入总预算122.4923万元，支出总预算77.0759万元。

收入预算包括：上年结转45.4164万元，财政拨款收入   77.0759万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出52.0159万元，项目支出25.06万元。事业单位经营支出0万元。

2017年收支预算比上年减少23.934万元，主要原因为截至2016年9月，分局空编2个，2017年预算基本支出中人员经费减少19.194，公用经费减少1.8万元；项目支出中森林公安保障公用经费减少3.2万元，增加单位交通补助0.26万元。

二、关于吴忠市公安局森林分局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市公安局森林分局2017年财政拨款收支总预算    77.0759万元。收入预算包括：一般公共预算拨款77.0759万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：公共安全支出61.0462万元、社会保障和就业支出5.5996万元、医疗卫生与计划生育支出3.3973万元、农林水支出2万元、住房保障支出5.0328万元。

三、关于吴忠市公安局森林分局2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市公安局森林分局2017年一般公共预算基本支出  52.0159万元，其中：

人员经费49.3159万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市公安局森林分局2017年一般公共预算项目支出25.06万元，其中：公安行政运行（2040201）2017年预算4.8万元，主要用于森林公安保障公用经费；公安一般行政管理事务（2040202）2017年预算18.26万元，主要用于民警超时补贴、单位交通补助、协勤工资及管理费、政法转移支付经费；林业防灾减灾（2130234）2017年预算2万元，主要用于森林防火工作经费。

四、关于吴忠市公安局森林分局2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市公安局森林分局2017年政府性基金预算基本支出   0万元, 其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市公安局森林分局2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于吴忠市公安局森林分局2017年“三公”经费预算情况说明

吴忠市公安局森林分局2017年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少6.2450万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少6.3万元，主要原因为公务用车改革后，执法执勤车辆不用于一般公务，公务用车运行费为零；公务接待费增加0.055万元，预计用于接待外省、市森林公安兄弟单位考察、交流人员。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费，无。

（二）政府采购情况，无。

（三）预算绩效评价情况，无。

（四）其他需说明的事项，无。  

  吴忠市公安局森林分局

                        2017年1月19日