根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国澳门新葡京娱乐城条例》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（吴财发〔2018〕187号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2017年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能

市委宣传部是市委分管意识形态、宣传思想工作的职能部门，下设市文明办、国防教育办公室、外宣办、吴忠市互联网信息中心，分管市委讲师团。

（二）机构设置

市委宣传部设办公室、理论与社会宣传科、新闻科、文化艺术与精神文明创建科5个行政科室，吴忠市网信办1个副处级事业单位，市委讲师团下设综合科1个科室。

（三）人员编制

市委宣传部行政编制16名，其中，部长1名，副部长2名（副处），精神文明办公室专职副主任1名（副处），国防教育办公室专职副主任1名，正科级5名，副科级4名，机关后勤服务事业编制2名，网信办事业编制5名。

市委讲师团在市委领导下，是受市委宣传部指导和管理的副处级全额拨款事业单位，设1个职能科室，财政全额拨款事业编制4名，核定领导职数3名，其中：团长1名（副处级）、副团长1名（正科级）、综合科科长1名（正科级）。

市委宣传部现有人员23人，财务由市财政局会计核算中心核算管理，执行行政单位会计制度。

本单位本部门预算属于本级财政预算单位。

二、2017年度部门决算数据说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017收入总计15343279.99元，支出总计15343279.99元。与2016年相比，收入总计减少2978974.34元，下降16.26%，支出总计减少2978974.34元，下降16.26%。

（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算14041373.17元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加3113343.1元，增长28.49%，财政拨款支出总计增加3113343.1元，增长28.49%。

（三）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计11270684.73元，其中：财政拨款收入10580489.50元，占93.88%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入690195.23元，占6.12%。

（四）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计14755657.91元，其中：基本支出3917951.22元，占26.55%；项目支出10837706.69元，占73.45%；经营支出0元，占0%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出14023264.04元，占本年支出合计的95.04%。与2016年相比，财政拨款支出增加6567502.28元，增长80.09%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出14023264.04元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出12921166.07元，占92.15%；文化体育与传媒（类）支出310000元，占2.2%；社会保障和就业（类）支出259431.60元，占1.85%；住房保障（类）支出337662元，占2.41%，医疗卫生与计划生育支出195004.37，占1.39%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为4244476.9元，支出决算为15343279.99元，完成年初预算的361.49%。决算大于预算数的主要原因：一是创建全国文明城市增加财政预算；二是市委、市政府重大宣传活动增加财政预算等。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3185557.35元，其中：人员经费2699328.78元，公用经费486228.57元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2247170.42元，较2017年度年初预算数减少271443.58元，降低10.77%；较2016年决算数减少206334.88元，降低8.4%。

2.商品和服务支出438368.57元，较2017年初预算数增加286368.57元，增长65.3%，主要原因是:创建全国文明城市外出学习考察差旅费、下乡督查租车交通费、创城宣传资料印刷费；市委、市政府重大活动新闻采访租车费；较2016年决算数增加174306.49元，增长39.76%。

3.对个人和家庭的补助452158.36元，较2017年初预算数增加45827.36元，增长10.14%，主要原因是新调入3名网信办工作人员；较2016年决算数减少252308.64元，降低55.8%。

4.其他资本性支出37860元，较2017年初预算数增加37860元，增长100%元，主要原因是网信办购置网络及软件更新费用；较2016年决算数增加37860元，增长100%。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为79000元，支出决算为63538元，完成预算的80.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为63538元，完成预算的80.43%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强日常公务接待管理，减少公务接待支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8946元，下降12.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少8946元，下降12.34%。。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算63538元，占“三公”经费支出的100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。

（3）公务接待费支出63538元。其中：国内接待费支出63538元，主要用于接待中央、自治区各类新闻采访团接待。2017年国内公务接待批次76个，国内公务接待人次716人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出486228.57元，比2016年增加222166.49元，增长84.13%。主要原因是：创建全国文明城市机关办公经费、公务车及下乡差旅费支出增加，大型活动各项办公费用支出增加。

2.政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况说明

无。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  中共吴忠市委宣传部          

                            2019年12月27日