吴忠市公路工程质量监督站

2017年度部门决算公开情况说明（整改）

       根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国澳门新葡京娱乐城条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（吴财发[2018]187号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2017年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能

为公路工程建设提供质量监督保障，公路工程建设项目监督管理，公路工程试验检测管理。

（二）部门预算单位构成

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，属下属事业单位预算。纳入财政2017年度部门预算编制的二级预算单位。

二、2017年度部门决算数据说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017收入总计2065292.8元，支出总计2065292.8元。与2016年相比，收入总计增加394721.26元，增加19%，支出总计增加394721.26元，增长19%。

（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算648551.7元。支出决算599412.72元。与2016年相比财政拨款收入总计增长9%，财政拨款支出总计599412.72元,增长4%。

（三）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计672642.55元，其中：财政拨款收入648551.7元，占96%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入24090.85元，占4%。

（四）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计803726.41元，其中：基本支出599412.72元，占75%；项目支出204313.69元，占25%；经营支出0元，占0%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出599412.72元，占本年支出合计的75%。与2016年相比，财政拨款支出增加22135.76元，增长4%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出599412.72元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29987.6元，占5%；医疗卫生于计划生育支出15657.98元，占3%；交通运输支出521128.14元，占87%；住房保障（类）支出32639元，占5%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为710915元，支出决算为599412.72元，完成年初预算的84%。决算小于预算数的主要原因是人员工资在其他收入中列支。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出599412.72元，其中：人员经费540765.59元，公用经费58647.13元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出480151.59元，较2017年度年初预算数减少230763.41元，降低32%，主要原因是减少了内部聘用人员工资；较2016年决算数减少12826.62元，增长2%。

2.商品和服务支出21856.67元，较2017年初预算数减少18143.33元，减少43%，主要原因是费用减少；较2016年决算数减少1362.08元，降低6%。

3.对个人和家庭的补助60614元，较2017年初预算数减少26966元，减少30%，主要原因是减少了内部聘用人员购房补贴；较2016年决算数增加28604元，增长86%。

4.其他资本性支出36790.46元，较2017年初预算数增加36790.46元，增长36790.46元，主要原因是购买固定资产；较2016年决算数增加36790.46元，增长100%。

（七）2017年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为22000元，支出决算为17854.67元，完成预算的81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；决算数等于年初预算数的主要原因是无；公务用车购置及运行经费支出决算为17854.67元，完成预算的81%;比上年增加17874.67元，增长100%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是无。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加17854.67元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加17854.67元，原因是：2016年公务用车购置及运行费支出未安排预算，2017年安排此科目预算。公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）0元，决算数等于年初预算数的主要原因是无。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算17854.67元，占“三公”经费支出的81%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出17854.67元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17854.67元。比上年增加17854.67元，增长100%。2016年公务用车购置及运行费支出未安排预算，2017年安排此科目预算。2017年，本单位财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量1辆。

（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接待费支出0元，主要用于。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年减少0元，下降0%。

2.政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

  截止2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况说明

无。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资