关于协助公开2017年度部门决算信息的函

吴忠市财政局：

为切实做好2017年部门决算信息公开工作，根据吴忠市财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（吴财发[2018]187号）要求，现将我单位决算公开信息提供如下，委托你局在吴忠市政府网站“预决算信息公开专栏”进行统一公开，我单位对公开内容的真实性和完整性负责。

委托公开内容：

1.2017年部门决算公开情况说明；

2.收入支出决算总表；

3.财政拨款收入支出决算总表；

4.收入决算表；

5.支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

吴忠市林业技术推广服务中心

2018年10月15日

吴忠市林业技术推广服务中心2017年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国澳门新葡京娱乐条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（吴财发[2018]187号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2017年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家关于加快林业发展、改善生态环境和森林病虫害防治检疫的各项方针政策及法律法规，负责制定全市林业技术推广与应用、林木良种、经济林建设与发展和森林病虫害防治检疫的规划并组织实施。

2.指导全市林业新技术的试验示范及推广、林木良种及经济林新品种的引进和驯化，积极开展林业技术调查、规划、设计、开展林木资源的监测、评估。

3.配合主管部门和上级业务部门做好全市林业生产任务和林业工程项目的实施、管理、检查验收工作，提交验收总结报告。

4.负责全市林业有害生物检疫、监测、防治的行业管理；执行林业有害生物防治检疫法规，签发检疫证书。制定防治计划、方案和预案。

5.负责全市陆生野生动物疫源疫病监测、防控及管理。

6.指导各县、（市、区）开展林业有害生物的监测预报、检疫检验、发布预报、预警信息、防治救灾及突发事件的应急处置，组织开展行业宣传、人员培训和科研推广等项工作。

7.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位属于二级预算单位，设主任1名，副主任1名，我单位事业编制人员15人，实有人员14人无内设科室。

二、2017年度部门决算数据说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017收入总计4,130,664.47元，支出总计4,130,664.47元。与2016年相比，收入总计增加1,242,912.81元，增长43.04%，支出总计增加1,242,912.81元，增长43.04%。

（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总决算2,427,723.36元，支出总决算2,427,723.36元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加767,200.86元，增长46.20%，财政拨款支出总计增加767,200.86元，增长46.20%。

（三）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3,505,522.81元，其中：财政拨款收入2,382,729.28元，占67.97%；事业收入0.00元，占***%；经营收入0.00元，占***%；其他收入1,122,793.53元，占32.03%。

（四）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,055,514.62元，其中：基本支出1,690,975.36元，占55.34%；项目支出1,364,539.26元，占44.66%；经营支出0.00元，占***%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出1,774,589.39元，占本年支出合计的58.08%。与2016年相比，财政拨款支出增加159,060.97元，增长9.85%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出1,774,589.39元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出161,233.20元，占9.09%；医疗卫生与计划生育支出66,677.57元，占3.76%；农林水（类）支出1,360,771.62元，占76.68%；住房保障（类）支出185,907.00元，占10.48%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为1,518,646.01元，支出决算为1,774,589.39元，完成年初预算的116.85%。决算大于预算数的主要原因：2017年度较2016年来说，开展业务工作的增加，如林业技术推广项目及林业有害防灾减灾项目。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,674,479.39元，其中：人员经费1,614,374.50元，公用经费60,104.89元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,352,291.50元，较2017年度年初预算数增加145,564.49元，增长10.76%，主要原因是新增工作人员3名及增资额度的调整；较2016年决算数增加178,657.84元，增长15.22%。

2.商品和服务支出60,104.89元，较2017年初预算数减少21,895.11元，降低36.43%，主要原因是办公经费支出的减少及差旅费大多通过项目经费支出；较2016年决算数增加24,735.13元，增长69.93%。

3.对个人和家庭的补助262,083.00元，较2017年初预算数增加82,164元，增长31.35%，主要原因是新增工作人员3名，故各项补贴增加；较2016年决算数增加6,308元，增长2.47%。

4.其他资本性支出0.00元，较2017年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00元，主要原因是***；较2016年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）***%。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5,800.00元，支出决算为0.00元，完成预算的***%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的***%；公务用车购置及运行经费支出决算为0.00元，完成预算的***%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的***%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算数为公务用车运行车辆维护费，2017年未发生此项目费用的支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0.00元，下降（增长）***%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）***%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）***%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）***%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是***。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占“三公”经费支出的***%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占“三公”经费支出的***%；公务接待费支出决算0.00元，占“三公”经费支出的***%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数***个，因公出国（境）人次数***人。开支内容包括*****。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置费支出为***元，公务用车运行维护费支出***元，主要用于***等。2017年，本单位财政拨款开支的公务用车购置数***辆，公务用车保有量***辆。

（3）公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出***元，主要用于***。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于***。2017年国内公务接待批次***个，国内公务接待人次***人，国（境）外公务接待批次***个，国（境）外公务接待人次***人。

（八）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0.00元，比2016年增加（减少）0.00元，增长（下降）***%。主要原因是：***。

2.政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算0.00元，支出决算349,100.00元，完成年初预算的***%。其中：政府采购货物预算***元，支出决算242,400.00元，完成年初预算的***%。政府采购工程预算***元，支出决算***元，完成年初预算的***%。政府采购服务预算***元，支出决算106,700.00元，完成年初预算的***%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，本部门房屋面积608.00平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆,一般执法执勤车辆1辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

1. 预算绩效管理工作开展情况说明

2017年度预算绩效管理工作控制良好，很好的完成了预算目标。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市林业技术推广服务中心          

2018年10月15日               

（公开）吴忠市林业技术推广服务中心2017决算表格.xls

政府性基金批复表.xlsx