吴忠市农业综合执法支队

2017年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国澳门新葡京娱乐条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（吴财发〔2018〕187号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2017年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

吴忠市农业综合执法支队主要负责全市农业综合执法人员和农资经销人员的培训工作。组织、协调、指导和检查所辖县（市、区）的农业行政综合执法工作；承办听证、行政复议、行政赔偿及应诉工作。

审核受理行政许可事项；审查下级农业行政主管部门办理的重大行政处罚案件；查处跨县或上级执法机构指定的需要由本市执法机构查处的案件。

开展全市种子质量监督抽查，申报和实施种子工程项目，负责种子新品种、新技术的引进、示范工作。

（二）机构设置

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。吴忠市农业综合执法支队设3个内设机构：办公室、检测室、业务科室；农牧局下属的独立核算事业单位，编制5人，在岗5人，为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，是二级会计核算单位。

二、2017年度部门决算数据说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017收入总计1271282.98元，支出总计1271282.98元。与2016年相比，收入总计增加39262.91元，增长3.2%，支出总计增加39262.91元，增长3.2%。

（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算887551.00元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少24816.75元，下降2.7%，财政拨款支出总计增加58299.14元，增长7.1%。

（三）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计887861.79元，其中：财政拨款收入887551.00元，占%99.96；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；其他收入310.79元，占0.04%。

（四）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1077206.52元，其中：基本支出870904.83元，占80.85%；项目支出206301.69元，占19.15%；经营支出0.00元，占0.00%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出876023.65元，占本年支出合计的81.32%。与2016年相比，财政拨款支出增加58299.14元，增长7.13%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出876023.65元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出88754.00元，占10.13%；医疗卫生与计划生育支出41891.92元，占4.78%，农林水（类）支出653553.73元，占74.60%；住房保障（类）支出91824.00元，占10.48%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为816519.00元，支出决算为876023.65元，完成年初预算的107.3%。决算大于预算数的主要原因：一是在职人员工资薪酬增加，导致社会保障和就业（类）、医疗卫生与计划生育等支出增加。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出841732.96元，其中：人员经费795257.97元，公用经费46474.99元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出671255.97元，较2017年度年初预算数增加25151.97元，增长3.9%，主要原因是在职人员工资薪酬增加，导致社会保障和就业（类）、医疗卫生与计划生育等支出增加；较2016年决算数增加62105.06元，增长10.2%。

2.商品和服务支出46474.99元，较2017年初预算数增加16474.99元，增长54.9%，主要原因是商品服务类支出增加；较2016年决算数增加22325.79元，增长92.4%。

3.对个人和家庭的补助124002.00元，较2017年初预算数增加33587元，增长37.1%，主要原因是在职人员工资薪酬增加，导致住房补贴等支出增加；较2016年决算数减少2678.34元，降低2.1%。

4.其他资本性支出0元，较2017年初预算数增加0.00元，增长0.00元，主要原因是无；较2016年决算数增加0.00元，增长0%。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000.00元，支出决算为438.00元，完成预算的8.76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为438.00元，完成预算的8.76%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年吴忠市农业综合执法支队合并至吴忠市利通区综合执法局。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1944元，下降81.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少1944元，下降81.6%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算438.00元，占“三公”经费支出的8.76%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括无。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。2017年，本单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出438.00元。其中：国内接待费支出438.00元，主要用于国内公务接待。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2017年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次5人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0.00元，比2016年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

2.政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况说明

无。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：吴忠市农业综合执法支队2017年决算公开附表.XLS

吴忠市农业综合执法支队          

2018年10月25日