吴忠市建设造价管理站

2017年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国澳门新葡京娱乐条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（吴财发〔2018〕187号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2017年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

我单位是隶属于吴忠市住房和城乡建设局的正科级财政全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位。现有在职在编人员8人。主要职责：吴忠市辖区建设工程造价监督管理，负责调查测算、汇总本地区各类工程材料、人工、设备、施工机械台班等价格信息，对吴忠市（县、区）建筑工程类别进行确认；对国家投资工程合同进行审查备案；对工程量清单控制价进行备查；对吴忠市房屋建筑与市政基础设施工程招标投标进行监督管理。

(二)机构设置

  吴忠市建设造价管理站为市住房和城乡建设局所属正科级事业单位，挂吴忠市建设劳动保护基金办公室牌子。

二、2017年度部门决算数据说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017收入总计1306019.3元，支出总计1306019.3元。与2016年相比，收入总计减少6982334.98元，下降84.24 %，支出总计减少6982334.98元，下降84.24 %。

（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算1066831.85元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加79003.1元，增长8%，财政拨款支出总计增加52603.1元，增长5.3%。

（三）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1306019.3元，其中：财政拨款收入1066831.85元，占81.69%；事业收入227598元，占17.43%；经营收入0元，占0%；其他收入11589.45元，占0.88%。

（四）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1218700.71元，其中：基本支出1195100.71元，占98.06%；项目支出23600元，占1.94%；经营支出0元，占0 %。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出1040431.85元，占本年支出合计的85.37%。与2016年相比，财政拨款支出增加52603.1元，增长5.3%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出1040431.85元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出97622.8元，占9.4%；医疗卫生和计划生育（类）支出41517.04元，占4%；城乡社区（类）支出785913.01元，占75.54%；住房保障（类）支出115379元，占11.06%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为1080029元，支出决算为1040431.85元，完成年初预算的96.33%。决算小于预算数的主要原因：厉行节约，各项支出减少。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1016831.85元，其中：人员经费983611.85元，公用经费33220元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出815609.85元，较2017年度年初预算数增加2021.85元，增长0.2%，主要原因是工资变动；较2016年决算数增加39261.1元，增长5%。

2.商品和服务支出50620元，较2017年初预算数减少91241元，降低64.3%，主要原因是各项费用支出减少；较2016年决算数增加21154元，增长71.8%。

3.对个人和家庭的补助168002元，较2017年初预算数增加43422元，增长34.8%，主要原因是人员增加；较2016年决算数减少14012元，降低7.7%。

4.其他资本性支出6200元，较2017年初预算数增加6200元，主要原因是人员增加，购置办公设备；较2016年决算数增加6200元。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为38689元，支出决算为689元，完成预算的1.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行经费支出决算为689元，完成预算的1.8%；公务接待费支出决算为0元。 2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费支出大幅减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少25497.46元，下降97.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少25497.46元，下降97.4%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，支出减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算689元，占“三公”经费支出的100%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出689元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出689元。

（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元， 2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2.政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积277.28平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况说明

（1）初步树立了预算绩效管理理念。通过预算绩效评价，开始重视财政支出的

绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。

（2）增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：吴忠市建设造价管理站2017年决算公开附表.xls

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2018年10月24日